連云港市環(huán)保局2015年度部門決算

　

目　錄

第一部分 　連云港市環(huán)保局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2015年度主要工作完成情況

第二部分　連云港市環(huán)保局2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分 　連云港市環(huán)保局2015年度部門決算情況說明

第四部分 　名稱解釋

第一部分　連云港市環(huán)保局概況

　

一、主要職能

（一）負責建立健全環(huán)境保護基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性環(huán)境保護行政措施，組織編制和監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地、地下水污染防治規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂重點海域污染防治規(guī)劃，參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全市范圍內(nèi)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）政府重特大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域、海域污染防治工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作。

（三）負責落實國家減排目標任務(wù)。組織實施地方主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督管理，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，組織制定和實施污染減排計劃，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。負責國控和省控重點污染源總量核定和排污許可證監(jiān)督管理。

（四）負責提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。按國家和省市規(guī)定組織審查重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃的環(huán)境影響評價文件，對涉及環(huán)境保護的行政規(guī)章和措施提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按國家和省規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。組織實施環(huán)境保護“三同時”制度。組織開展清潔生產(chǎn)強制性審核。

（六）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。組織開展污染源排污情況、國家、省和市管建設(shè)項目執(zhí)行環(huán)境保護“三同時”制度情況的監(jiān)督檢查，開展環(huán)境稽查，對環(huán)境違法行為進行調(diào)查并依法實施處罰。組織實施排污申報核定和排污收費制度。指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作。協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。

（八）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。對核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責放射性廢物的管理。參與核事故應(yīng)急處理，負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。配合省環(huán)境保護廳對市內(nèi)核設(shè)施安全、核材料的管制和民用核安全設(shè)備實施監(jiān)督管理。

（九）負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測。組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，組織編制并統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境質(zhì)量綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十一）開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目，組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

連云港市環(huán)境保護局2015年度部門決算包含了連云港市環(huán)境保護局機關(guān)、連云港市環(huán)境監(jiān)察局、連云港市環(huán)境監(jiān)測中心站、連云港市輻射環(huán)境監(jiān)督站、連云港輻射環(huán)境監(jiān)測管理站、連云港市環(huán)境信息中心、連云港市環(huán)境保護宣傳教育中心、連云港市沿海化工園區(qū)環(huán)境保護督查中心等八家單位的收入和支出數(shù)據(jù)。

三、2015年度主要工作完成情況

2015年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級環(huán)保部門的指導(dǎo)下，市環(huán)保局堅持資源開發(fā)可持續(xù)、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)，不斷加大環(huán)境保護工作力度，為全市經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

（一）全市2015年環(huán)境質(zhì)量狀況

1．空氣質(zhì)量狀況

2015年我市優(yōu)良天數(shù)累計為260天，優(yōu)良率71.2%，與2014年相比優(yōu)良天數(shù)增加10天，優(yōu)良率上升1.8%。市區(qū)PM_2.5濃度均值為55ug/m³，比2014年下降9.8%（2014年61ug/m³），比2013年下降17.9%（2013年67ug/m³）。PM₁₀濃度均值為94ug/ m³，比2014年下降15.3%（2014年111ug/ m³），比2013年下降21.0%（2013年119ug/ m³）。

2．地表水狀況

2015年，全市86個水質(zhì)監(jiān)測斷面中，達標率為69.8%，水質(zhì)達到Ⅲ類及以上斷面占52.3%，Ⅳ類水比例為24.4%，Ⅴ類水比例為1.2%，劣Ⅴ類占22.1%。其中42個省控斷面中，水質(zhì)達到Ⅲ類及以上斷面占45.2%，劣Ⅴ類占28.6%。

3．海洋環(huán)境

2015年，10個海洋功能區(qū)達標率為50%，13個監(jiān)測點有6個監(jiān)測點年均值滿足相應(yīng)功能區(qū)要求，達標率為46.2%。主要污染因子是無機氮、活性磷酸鹽。

4．噪聲達標

10個功能區(qū)噪聲全部達標；交通噪聲晝間平均等效聲級為67.1分貝；區(qū)域環(huán)境噪聲平均等效聲級為53.0分貝。

（二）2015年環(huán)境保護重點工作開展情況

1、生態(tài)文明建設(shè)取得突破。市委、市政府召開生態(tài)文明建設(shè)大會，全面動員部署生態(tài)文明建設(shè)。落實166項生態(tài)文明建設(shè)工程。東海縣在全市第一家建成國家級生態(tài)縣，贛榆區(qū)通過國家級生態(tài)區(qū)技術(shù)評估。國家級生態(tài)工業(yè)示范區(qū)建設(shè)取得突破，連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)通過國家考核，徐圩新區(qū)生態(tài)工業(yè)示范區(qū)加快建設(shè)。國家級和省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率分別達25%、75%，建成國家級生態(tài)村7個，省級60個。深入推進生態(tài)文明改革，出臺生態(tài)補償、排污權(quán)有償使用及交易辦法等10多項改革措施。全面推進農(nóng)村環(huán)境綜合整治，全市76個涉農(nóng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實現(xiàn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治全覆蓋，217個行政村完成整治任務(wù)，在全省生態(tài)紅線區(qū)域監(jiān)督管理考核中列全省第一。

2、污染減排任務(wù)超額完成。為確保完成我市減排目標，組織各縣區(qū)深挖減排潛力，共排定工業(yè)和生活類水污染物減排項目31個、重點行業(yè)大氣污染限期治理項目21個，規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場污染治理項目492個。我市今年削減化學(xué)需氧量10800噸、氨氮1244噸、二氧化硫21149噸、氮氧化物5922噸，超額完成2015年及“十二五”減排目標。加強重點行業(yè)大氣污染限期治理，新海發(fā)電有限公司15#機組脫硫脫硝項目建成投入使用，興鑫、亞新、鑌鑫三家鋼鐵廠燒結(jié)機脫硫項目均已經(jīng)完成，球團脫硫項目均在推進，新海石化催化裂化裝置脫硫項目已完成。積極推進全市排污權(quán)有償使用和交易工作，市政府印發(fā)《連云港市排污權(quán)有償使用和交易管理暫行辦法》。開展污染源“一企一檔”動態(tài)信息管理系統(tǒng)建設(shè)和重點企業(yè)排污權(quán)核定工作，共完成“一企一檔”注冊登記企業(yè)1742家。

3、流域環(huán)境治理扎實推進。市政府成立水污染防治聯(lián)席會議，建立起高層次的協(xié)調(diào)推進機制。在按照國家“水十條”開展污染防治工作的同時，積極開展水污染防治綜合方案及水體達標等專項方案編制工作。加強水源保護工作，完善聯(lián)動機制，強化監(jiān)測預(yù)警，加強污染防治，做好跨界溝通，飲用水源安全得到有效保障。重點推進淮河流域水污染防治項目建設(shè)，加強督查調(diào)度，加強指導(dǎo)協(xié)調(diào)，定期召開會議，通報項目進展，完成淮河流域水污染防治“十二五”規(guī)劃項目20個、達到國家和省考核要求。市政府印發(fā)水環(huán)境生態(tài)補償方案，積極推進流域生態(tài)補償，通過經(jīng)濟杠桿推動污染防治工作。東海縣玉帶河、石英河、自清河、灌云縣山前河等4條城市河道環(huán)境綜合整治全面完成，基本消除“黑臭”現(xiàn)象，排淡河、西鹽河和沙旺河水質(zhì)有所改善。

4、大氣污染防治成效明顯。完善全市大氣污染防治聯(lián)動機制，全年安排900多項重點防治項目。加強重點時期環(huán)境質(zhì)量管控，印發(fā)上半年和第四季度空氣質(zhì)量臨時管控方案，形成整體強化及特別時段、重點區(qū)域管控相結(jié)合的環(huán)境質(zhì)量保障機制，圓滿完成徐圩國際馬拉松比賽、連博會等重要時期環(huán)境質(zhì)量的保障工作任務(wù)。積極推廣清潔能源，整治燃煤鍋爐235臺。劃定黃標車限行區(qū)并啟動了限行措施，開展黃標車及老舊機動車淘汰專項行動，淘汰注冊運營黃標車3701臺，淘汰黃標車總數(shù)17262輛。實施5個化工園區(qū)和大浦工業(yè)區(qū)共200余家重點廢氣排放企業(yè)惡臭和揮發(fā)性有機物整治工作。3家水泥企業(yè)除塵設(shè)施提標改造全部完成。加強油煙整治，海州區(qū)完成20家、連云區(qū)完成30家餐飲企業(yè)整治，安裝凈化裝置或高空排放。開展露天燒烤集中整治，推行無煙燒烤。開展建筑工地及道路揚塵治理專項行動，開展開山采石揚塵專項整治。開展港口環(huán)境綜合整治，防風(fēng)抑塵網(wǎng)、噴淋系統(tǒng)建成投入使用，完成70個港口岸電系統(tǒng)改造。繼續(xù)對秸稈禁燒工作實施網(wǎng)格化管控，夏季火點較去年減少1倍，秋季實現(xiàn)焚燒“零火點”目標。加強重污染天氣應(yīng)急管控，最大限度減輕污染影響。各項措施的實施，有效地保證了空氣質(zhì)量的改善。

5、環(huán)境安全得有效保障。加大環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度，嚴厲打擊環(huán)境違法行為。采取定期與不定期檢查相結(jié)合、日常督查和突擊檢查相結(jié)合等方式對企業(yè)開展拉網(wǎng)式檢查，對存在的突出環(huán)境問題實施專項行動。深入開展環(huán)境保護大檢查，全市共出動執(zhí)法檢查22097人次，檢查企業(yè)5476廠次；查處違法建設(shè)項目1755個、違法排污企業(yè)749家，責令停止建設(shè)171家、停產(chǎn)313家、限期整改432家，關(guān)停取締違法企業(yè)136家；排查處理近年來突出環(huán)境問題62個，群眾反復(fù)舉報環(huán)境信訪22個；對332家違法企業(yè)實施行政處罰，罰款金額共計1631萬元；移送環(huán)境污染違法案件55件。全面加強環(huán)境應(yīng)急管理，完成企業(yè)突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案審查備案78家，組織環(huán)境應(yīng)急演練4次，妥善處置各類突發(fā)環(huán)境事件6起。認真開展環(huán)境信訪查處工作，全年辦結(jié)各類環(huán)境信訪投訴4447件。

6、園區(qū)環(huán)保整治扎實收官。繼續(xù)實施化工園區(qū)環(huán)保專項整治，認真落實園區(qū)整治方案，按照 “關(guān)停取締一批、停產(chǎn)整治一批、限期治理一批”的要求，分門別類開展綜合整治。目前，園區(qū)整治工作基本完成，即將進入考核評估階段。2014年專項行動開展以來，全市關(guān)閉化工企業(yè)30家及2條生產(chǎn)線，14家關(guān)閉企業(yè)轉(zhuǎn)為停產(chǎn)整治，限期治理企業(yè)95家、停產(chǎn)整治企業(yè)87家大部分完成整治任務(wù)。化工園區(qū)環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，全市204家化工企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)廢水“一企一管”接入集中污水處理廠，灌云、連云化工園區(qū)污水處理廠完成整改，灌云、灌南化工園區(qū)集中供熱設(shè)施加快建設(shè)，灌云、灌南化工園區(qū)危險廢物焚燒項目建成，灌云化工園區(qū)危廢填埋場建設(shè)完成。

7、環(huán)境保障能力不斷提升。我市作為全國地級市第一家試點城市開展戰(zhàn)略環(huán)評試點，目前，該項工作已完成環(huán)保部技術(shù)方案專家論證。扎實做好建設(shè)項目審批服務(wù)，積極爭取國家、省級環(huán)保部門對石化產(chǎn)業(yè)基地、徐圩港區(qū)、30萬噸級航道二期工程及一批熱電聯(lián)產(chǎn)、危險廢物處置等基礎(chǔ)設(shè)施重大項目環(huán)評支持。爭取國家及省各類補助資金近3億元，用于支持我市薔薇湖應(yīng)急水源建設(shè)及一批大氣、水、農(nóng)村污染防治項目建設(shè)。建成大氣環(huán)境監(jiān)測超級站，實現(xiàn)對空氣中揮發(fā)性有機物、離子組分等實時解析，確定PM_2.5污染主要來源，為精準管控大氣污染源提供決策依據(jù)。全面完成核電輻射環(huán)境監(jiān)督監(jiān)測前沿基地和配套站網(wǎng)建設(shè)，實現(xiàn)對田灣核電站外圍陸域環(huán)境全覆蓋監(jiān)測。 “數(shù)字環(huán)保”建設(shè)扎實推進。水、氣、輻射環(huán)境質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)、企業(yè)排放自動監(jiān)控系統(tǒng)不斷完善。完成39家國控企業(yè)自動監(jiān)控設(shè)備安裝、聯(lián)網(wǎng)、驗收工作，企業(yè)自動監(jiān)控設(shè)施數(shù)據(jù)傳輸率達99.9%、數(shù)據(jù)有效率達98.5%，達到環(huán)保部考核要求。創(chuàng)新環(huán)境宣教載體，開通“連云港環(huán)保”政務(wù)微信、微博，并以此為平臺完善“帶著微博看環(huán)保”、“微博直播環(huán)保”、“污染隨手拍”、“環(huán)保知識有獎答題”等互動式環(huán)境宣傳教育。目前“連云港環(huán)保”政務(wù)微信穩(wěn)居全市政務(wù)微信排行榜前十。組織開展了形式多樣的“低碳家庭健步走”、“最美環(huán)保人”評選等20余項活動。

　

第二部分　連云港市環(huán)境保護局2015年度部門決算表

連云港市環(huán)保局2015年部門決算報表包括：收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、財政撥款支出決算表、財政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表、政府采購支出決算表。（各類表格見附件）

　

第三部分 連云港市環(huán)境保護局2015年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

連云港市環(huán)保局2015年度收入、支出總計7705.83萬元，與上年相比收、支總計各減少25.94萬元，減少0.34%。主要原因是開展專項工作的經(jīng)費略有減少。其中：

（一）收入總計7705.83萬元。包括：

1．財政撥款收入4657.39萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少866.2萬元，減少15.68%。主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款減少和專項經(jīng)費減少。

2．上級補助收入0萬元，2015年未收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比持平。

3．事業(yè)收入0萬元，2015年沒有事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，2015年沒有事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比持平。

5．附屬單位上繳收入0萬元，2015年沒有事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比持平。

6．其他收入183.09萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為財政追加的人員經(jīng)費缺口。與上年相比增加0.94萬元，增長0.52%。主要原因是人員經(jīng)費略有增加。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，2015年沒有使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2865.35萬元，主要為環(huán)保局機關(guān)及下屬事業(yè)單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的專項經(jīng)費。

（二）支出總計7705.83萬元。包括：

1．科學(xué)技術(shù)支出0.44萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。與上年相比減少1.13萬元，減少71.97%。主要原因是開展科學(xué)技術(shù)專項工作的支出減少。

2．節(jié)能環(huán)保支出4318.10萬元，主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護支出、農(nóng)村環(huán)境保護支出、污染減排支出等。與上年相比增加538.60萬元，增長14.25%。主要原因是開展節(jié)能環(huán)保的專項活動略有增加。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.72萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出等。與上年相比減少50.9萬元，減少19.76%。主要原因是開展城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的專項活動略有減少。

4．住房保障支出233.94萬元，主要用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。與上年相比增加13.61萬元，增加6.18%。主要原因是人員工資調(diào)整后住房公積金和提租補貼相應(yīng)調(diào)整。

5．其他支出370.37萬元，主要用于除以上支出（類）以外的其他政府支出。與上年相比減少265.72萬元，減少41.77%。主要原因是其他專項支出減少。

6．結(jié)余分配0萬元，為單位當年結(jié)余的分配情況，主要是事業(yè)單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。2015年環(huán)保局沒有結(jié)余分配，與上年相比持平。

7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2576.26萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為環(huán)保局機關(guān)及下屬事業(yè)單位本年度及以前年度預(yù)算安排的專項無法按原計劃實施或已實施尚未完工，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

環(huán)保局本年收入合計4840.48萬元，其中：財政撥款收入 4657.39萬元，占96.22%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入183.09萬元，占3.78%。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖1：收入決算圖

　

三、支出決算情況說明

環(huán)保局本年支出合計5129.57萬元，其中：基本支出2475.10萬元，占48.25 %；項目支出2654.47萬元，占51.75%；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖2：支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

環(huán)保局2015年度財政撥款收、支總決算7374.55萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少5.12萬元，減少0.07%。主要原因是專項經(jīng)費略有減少。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。環(huán)保局2015年財政撥款支出4928.97萬元，占本年支出合計的96.09%。與上年相比，財政撥款支出增加280.26萬元，增長6.03%。主要原因是以前年度的專項在2015年完成，所以支出略有增加。

環(huán)保局2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為2968.29萬元，支出決算為4928.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是決算的支出數(shù)包含了以前年度結(jié)余的專項資金在2015年發(fā)生的支出和年度追加專項預(yù)算發(fā)生的支出。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）

技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）。年初預(yù)算為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金在2015年度發(fā)生支出。

（二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

1、環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為491.36萬元，支出決算為491.36萬元，完成年初預(yù)算的　100%。

2、環(huán)境保護管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為5.62萬元，支出決算為5.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境保護宣傳（項）。年初預(yù)算為30.65萬元，年度追加預(yù)算9.41萬元，支出決算為40.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境保護法規(guī)規(guī)劃及標準（項）。年初預(yù)算為80，年度追加預(yù)算8.22萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為54.17萬元，支出決算為142.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余980萬元，支出決算為449萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金在2015年度發(fā)生支出。

6、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項）。年初預(yù)算為89.03萬元（含其他收入180萬元），年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為37.55萬元，年度追加預(yù)算208.34萬元，支出決算為312.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金和年度追加專項資金在2015年度發(fā)生支出。

7、 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、污染防治（款）排污費安排的支出（項）。年初預(yù)算為516.6萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為636.07萬元，年度追加專項資金727.59萬元，支出決算為1087.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金和年度追加的專項在2015年度發(fā)生支出。

9、污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為161.48萬元，年度追加專項資金150萬元，支出決算為121.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金和年度追加的專項在2015年度發(fā)生支出。

10、污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）。年初預(yù)算為1051.51萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為261.10萬元，年度追加專項資金171.85萬元，支出決算為1072.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金和年度追加的專項在2015年度發(fā)生支出。

11、污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）。年初預(yù)算為430.58萬元，支出決算為430.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，

12、其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，年度追加專項資金243.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為147.19萬元，支出決算為134.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金和年度追加的專項在2015年度發(fā)生支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）年度預(yù)算為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為396.34萬元，支出決算為206.72萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項資金在2015年度發(fā)生支出。

（四）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為167.04萬元，支出決算為167.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為66.9萬元，支出決算為66.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為20.29萬元，年度追加預(yù)算167.77萬元，支出決算為169.77萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年度追加的專項在2015年度發(fā)生支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

環(huán)保局2015年度財政撥款基本支出2353.01萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費2191.24萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、救濟費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費 161.77萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。環(huán)保局2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出4722.25萬元，與上年相比增加331.16萬元，增長7.54%。主要原因是以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目在本年發(fā)生支出。環(huán)保局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3148.29萬元，年度追加預(yù)算1721.78萬元，支出決算為4722.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是決算的支出數(shù)包含了以前年度結(jié)余的專項資金在2015年發(fā)生的支出和年度追加專項預(yù)算發(fā)生的支出。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

環(huán)保局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2353.01萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費2191.24萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、救濟費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費161.77萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

環(huán)保局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出162.8萬元，占“三公”經(jīng)費的84.81%；公務(wù)接待費支出29.15萬元，占“三公”經(jīng)費的15.19%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，2015年環(huán)保局沒有發(fā)生因公出國（境）費用。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出162.8萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，2015年環(huán)保局沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費用。

（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出162.8萬元，完成年初預(yù)算的96.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位加強車輛管理，降低運行成本。公務(wù)用車運行維護費主要是為保證單位公務(wù)用車正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的運行維護費用，包括燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、清洗費、租用費等支出。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量25輛。

3．公務(wù)接待費29.15萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元。2015年環(huán)保局沒有發(fā)生外事接待支出。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出29.15萬元，完成預(yù)算的77.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴格按中央八項規(guī)定的要求，加強公務(wù)接待管理，降低公務(wù)接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待主要為出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等國內(nèi)公務(wù)活動發(fā)生的接待費用，2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待295批次，3182人次。主要為保證上級部門各種指導(dǎo)和督查、外市同行學(xué)習(xí)交流、上級部門專題考察調(diào)研、執(zhí)行專項檢查任務(wù)等工作的開展發(fā)生的接待費用。

環(huán)保局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出31.17萬元，完成預(yù)算的66.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央的八項規(guī)定，減少會議數(shù)量，壓縮會議費用。會議費決算支出中包括環(huán)保局召開會議發(fā)生的費用和各單位參加相關(guān)部門會議發(fā)生的費用。2015 年度全年召開會議216個，參加會議5924人次。主要為開展全市環(huán)境保護各項檢查、秸稈綜合禁燒、環(huán)境保護宣傳、環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察等工作發(fā)生的會議費用。

環(huán)保局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出17.7萬元，完成預(yù)算的71.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2015年單位嚴格執(zhí)行中央的八項規(guī)定，控制培訓(xùn)次數(shù)和人數(shù)，降低培訓(xùn)費用。培訓(xùn)費用支出主要為單位參加上級部門和相關(guān)部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費用。2015 年度環(huán)保局沒有本單位組織的培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

環(huán)保局2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余396.34萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算206.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189.62萬元。具體支出情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）支出決算206.72萬元，主要是用于開展核與輻射應(yīng)急監(jiān)測與預(yù)警支持系統(tǒng)、連云區(qū)開發(fā)區(qū)環(huán)境空氣自動站升級改造、空氣自動站優(yōu)化項目、地下水監(jiān)測井設(shè)立和環(huán)境評估項目發(fā)生的費用支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出81.95萬元，比2014年增加25.5萬元，增長45.17%。主要原因是：2015年人員和車輛都有所增加，故2015年車輛運行、物業(yè)管理、水電等辦公大樓運行、設(shè)備的維修等費用較2014年均有所增長。

（二）政府采購支出決算情況說明

2015年度政府采購支出總額61.57萬元，其中：政府采購貨物支出40.82萬元、政府采購工程支出20.75萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備4臺（套）。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、科學(xué)技術(shù)支出，是指科學(xué)技術(shù)方面的支出。應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出，是反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得使用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

十、節(jié)能環(huán)保支出，是指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護支出、農(nóng)村環(huán)境保護支出、污染減排支出等。如環(huán)保部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展環(huán)保管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出等。

十二、住房保障支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

十三、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

十四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十八、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

二十、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

二十一、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

附件下載： 連云港市環(huán)境保護局2015決算公開表格